Processo de instalação e configuração do plus e lite.

          

       O Processo da Instalação e configuração ira seguir o seguintes passo a passo.

 

     Passo a Passo de como instalar e configurar o sistema Maqplan Plus e Lite.

 

• Verificar com o cliente os seguinte Pré Requisitos para instalação são eles:

  • Requisitos Mínimos:

    • Sistema Operacional: Windows 8,.1 ou superior;
    • Processador: Intel Dual-core 2.8GHz ou equivalente da AMD
    • RAM: 3 GB DDR3
    • HD: 320 GB (Espaço de 20GB livres para armazenamento)
  • Internet nos computadores que ira usar o sistema.
  • Certificado Digital instalado ou o arquivo do certificado digital A1 disponivel no pc.
  • Impressora não fiscal ja conectado no pc.

 

• Iniciando a instalação do sistema no computador do cliente;
  • Entrar no google driver e pegar os instaladores que fica nesse link.
    • https://drive.google.com/drive/folders/1Lr-P-Sb0E7XgZg2ymSbfxIsvdBCM6BtI?usp=sharing
    • Baixar os instaladores:
      • PreMSSQLServer
      • MSSQLServer2008x86 (caso o windows seja 32 bits)
      • MSSQLServer2008x64 (caso o windows seja 64bits)
      • MSFramework
      • Release
    • Salvar esses instaladores na pasta instaladores 
• Iniciando Instalação do Sistema Maqplan Plus e Lite no Servidor da loja;
  • Instalando o PreMSSQLServer
  • Executar o instalador

 

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• Em seguida instalar o MSSQLServer conforme a versão do windows

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• Apos isso executar o MSFremework

 

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• Apos isso executar o instalador Release

 

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• Apos isso executar o instalador do BancoDados que fica na pasta 
  • C:\Maqplan\BancoDados

 

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• Colocar o  . no campo Server name
• Colocar o nome PoliSystemServersQLDB no campo New Database
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• Colocar o endereço C:\Maqplan\BancoDados nos campos DatabaseFileDirectory e DatabaseLogFileDirectory
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• Agora será iniciado a configuração do sistema Maqplan Plus e Lite.

 

• Configurando o Administrativo;

 

• Executar o icone do Adrministrativo 
• Ira aparecer a tela de conexão com o banco de dados;
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• Em seguida ira ser necessario colocar os dados da empresa do cliente;
• Se o cliene for do DF e so colocar o CNPJ, UF e Municipio e clicar na seta ao lado do CNPJ, que com isso ele ira puxar os dados da empresa do cliente no sintegra.
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• ira aparecer a tela do sintegra com os dados da empresa ai e so clicar em fechar , que ele ira atualizar os dados na tela

 

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• Ai e so preencher os dados restante que não carregou que são:
  • Identificação (nesse campo voçê pode colocar o nome fantasia da loja);
  • Colocar o numero da loja do cliente;
  • Colocar a inscrição estadual no campo inscrição municipal;
  • Marcar o regime tributario e marcar o correspondente;
  • Os outro campos não e necessario confome a imagem abaixo;
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• Clicar na Aba Config. Gerais e marcas as seguintes campos;
  
  • Fecha Caixa-PDV automaticamente;
  • Função de Caixa (Efetuar Vendas)
  • Imprime código CEST e NCM por item vendido no ECF;
  • Vincular cancelamento de venda ao cancelamento de NF;
  • Utiliza Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
    • Essa opção so sera marcada se o cliente não utilizar o SAT;
  • Utiliza Nota Fiscal Eletrônica (NFC-e);
    • Essa opção so sera marcada se o cliente não utilizar o SAT;
  • Utiliza Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e SAT) 
    • Essa opção so sera marcada se o cliente for de São Paulo e terá que desmarcar o NF-e e o NFC-e;

 

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• Clicar na Aba TEF e ECF  marcas as seguintes campos;
  • Mensagem ao promocional no documento fiscal colocar a seguinte mensagem se for do DF, se for de outro estado procurar a mensagem do procon do estado;
    • PROCON/DF 151-Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240;
  • Qtde.Max Cartões colocar 5;
  • Apos isso so clicar em gravar;
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• Apos isso ira aparecer a seguinte mensagem ai e so clicar em OK
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• Depois e so clicar em confirmar 
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• Apos isso clicar em SIM;
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• Depois ira aparecer a tela de contra senha, nessa parte so clicar em sair, pois so geramos a contra senha no treinamento, que e gerado a mensalidade do sistema;
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• Apos isso ira aparecer o Adminitrativo na versão Plus, caso o cliente tenha a versão lite no dia do treinamento o técnico ira digitar a contra senha e ira habilitar o produto do contrato dele;
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•  Configurando o Caixa;

 

• Executar o icone caixa  
• Depois e so clicar em confirmar 
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• Apos isso clicar em SIM;
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• Depois clicar em sair

 

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• Depois e so colocar Nenhuma.
• Porta COM ( voçê pode colocar qualquer porta , pois essa tela e para a impressora fiscal, que não e mais comercializada mais;
• Estado (UF) , voçê ira colocar a UF do estado do cliente:
• Despois so clicar em Gravar;
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• Depois e so digitar a sua senha de autenticação que e a mesma usada no SCI;
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• Em seguida clicar em ok;
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• Em seguida clicar em sim;
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• Depois e so clicar em confirmar 
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  • Depois clicar em sair

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• Apos isso clicar em OK;
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• Apos isso clicar em OK;
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• Configurando o NF-e;

 

• Executar o icone NF-e 
  • Apos isso clicar em Novo;
  • Colocar o CNPJ do cliente no Campo CNPJ e clicar na lupa para carregar os dados do cliente (lembrando esses dados são carregados das configurações gerais feita no modulo administrativo);
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• Depois clicar na Aba NF-e /NFC-e;
  • No campo certificados , colocar o certificado do cliente;
  • Em ambiente deixar homologação, para que os campos abaixo seja habilitados para preencher os campos;
  • No campo Emiss.NF-e colocar 1-Nornal;
  • No campo Emiss.NFC-e colocar 1-Normal;
  • Nos campos baixo colocar o numero 1; 
    • Nr.NF-e;
    • Série.NF-e;
    • Nr.SCAN;
    • Nr.NFC-e;
    • Serie NFC-e;
  • No campo CSC NFC-e colocar o CSC do cliente;
    • Esse CSC e pego no site da sefaz do estado do cliente apos credenciar o certificado digital do cliente;
  • No campo Fuso Horário colocar o fuso do estado do cliente;
  • Deixar marcardo as seguinte opções nas combos ao lado;
    • Imprime Itens vendidos no DANFe e da NFC-e
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• Na Aba DANFE;
  • No campo Modelo NF-e colocar Retrato;
  • No campo End.Logotipo: Colocar a logo do cliente caso o cliente tenha (  e so clicar no icone ao lado que ira aparecer uma pagina para selecionar a logo do cliente;
  • Marcar o campo Imprime DANFE automaticamente;
  • No campo Impressora NF-e , colocar a impressora modelo A4 ( caso o cliente tenha);
  • No campo Impressora NFC-e, colocar a impressora não fiscal;
  • Depois e so clicar em confirmar;

 

                Pronto sistema instalado e configurado no computador servidor da loja.