Para emissão de NF-e de Saída de Mercadoria faça o cadastro do fornecedor no sistema, clique aqui para obter maiores informações.
Lembre-se de cadastrar os produtos que serão retirados, clique aqui para maiores informações.
Veja os passos abaixo sobre emissão de nota de entrada de mercadorias do fornecedor:
1- Acesse o programa Administrativo 
2- Clique em 
3- Insira o item que será enviado ao fornecedor, após inserir o primeiro item o sistema solicitará que informe o fornecedor;
4- Na tela “Pesquisa de fornecedores” pesquise pelo fornecedor, por nome ou CNPJ;
5- Clique sobre o fornecedor e pressione “Enter” no seu teclado;
6- Se necessário, insira os demais itens na nota;
7- Clique em 
8- Selecione todos os itens da nota, clicando em 
9- Na parte inferior da tela, selecione o CFOP que será usado no campo “Situação Tributária”, em seguida, clique em 
Nota: O CFOP selecionado deve ser apropriado para a finalidade da nota a ser emitida e também para a localização do seu fornecedor. São exemplos de CFOP de saída o 5949 e o 6949. Para fornecedores da mesma UF que sua empresa, deve-se usar CFOP 5949, para fornecedores de outro estado, deve-se usar o CFOP 6949. Estes códigos são apenas exemplos, consulte a sua contabilidade em caso de dúvidas sobre qual CFOP deve ser utilizado. Caso o CFOP requerido não conste no sistema, entre em contato com nosso suporte para solicitar auxilio no cadastro desta informação!
10- Se necessário, preencha informações adicionais no campo “Observações”, no canto superior direito da tela;
11- Se for solicitado pelo fornecedor, informe dados como valor do frete, quantidade, espécie, etc.;
12- Clique em 
Aguarde o processo de emissão da nota e em seguida selecione a impressora para impressão da DANFE ou clique para salvar em arquivo PDF.
A nota de saída poderá ser visualizada no programa NF-e. Neste programa será possível exportar PDF, XML, reimprimir a DANFE, entre outras opções.
Demonstração