Efetuando uma venda - Nota Fiscal eletrônica - NF-e

Abra o programa Caixa . Fica localizado na sua área de trabalho;

Nota 1: Este procedimento deve ser utilizado apenas para emissão de NF-e de venda de mercadoria ou prestação de serviço. Para emissão de NF-e com outra finalidade clique em uma das opções a seguir: entrada ou saída!

Nota 2: Lembre-se de cadastrar o cliente antes de emitir a NF-e, é uma informação obrigatória. Clique aqui para obter maiores informações sobre o cadastro de Clientes!

1- Clique em (ou pressione F5 no seu teclado). A tela de Emissão de NF-e será exibida;

2- Digite o código do item que está sendo vendido, você pode pesquisar pelo código ou pelo nome ;

3- Na tela Pesquisa de Clientes, pesquise pelo cliente digitando o Nome, Telefone, CNPJ ou Endereço no campo  e pressione ENTER no seu teclado. Clique uma vez sobre o cliente desejado e pressione ENTER no seu teclado;

4- Se desejar, insira novos itens na nota. Para selecionar o plano de pagamento, clique em  (ou pressione F3 no seu teclado);

5- Na tela Plano de Pagamento, clique 2 vezes no plano desejado (ou pressione as setas do teclado, para CIMA e para BAIXO, e tecle ENTER);

6- Clique em (ou pressione F2 no seu teclado) para seguir para emissão da NF-e;

7- Preencha as informações como Frete, Valor do Frete, Quantidade, Observações, etc. de acordo com a necessidade especificada pelo fornecedor, cliente e/ou contabilidade. Clique em para exibir uma pré-visualização da nota ou em para emitir a nota.

Nota 1: Para clientes de outra UF, lembre-se de alterar a Situação Tributária, na parte inferior da tela, que também deve ser apropriada para fora do estado.

Nota 2: Para clientes Pessoa Física ou Jurídica, sem Inscrição Estadual, marque a opção Consumidor Final antes de emitir a nota.

Dica: O prazo para cancelamento após emitir a NF-e é de 24 horas após a autorização de uso, fique atento!

Demonstração